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中心介绍

宁都县公共资源交易中心2018年度部门决算

文章来源: 宁都发布者:网站管理员发布时间:2019/9/20
 

宁都县公共资源交易中心2018年度部门决算

   

第一部分  宁都县公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、部门主要职能

(一)宁都县公共资源交易中心是具有独立法人资格的事业性服务机构,是集中进行各类招标投标交易活动的有形市场。中心的主要职能是承担工程建设项目招标投标交易机构职责,为工程建设项目招标投标交易提供场所、信息和服务等;承担政府集中采购机构职责,为政府采购发布信息、办理政府采购事宜等;承担产权交易机构职责,为产权交易发布信息、提供咨询、实施交易等;承担经营性国有土地使用权出让的土地交易机构的职责,为国有土地使用权招标拍卖挂牌出让交易发布信息、提供咨询、实施交易等;承担政府赋予的其他职能。  

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,

本部门2018年年末编制人数 11  人,其中行政编制  0人,事业编制  11 人;年末实有人数  11人,其中在职人员 11 人,离休人员 0 人,退休人员  0 人;年末学生人数 0  人。

第二部分  2018年度部门决算表(见附表)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 165.91万元,其中年初结转和结余59.95万元,较2017年(减少)17.08万元,(下降)11 %.

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 165.91 万元,占 100 %

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计204.9万元,其中本年支出合计 165.91  万元,较2017年增加22 万元,增长12%,主要原因是:按照省文件要求对招标场所进行升级和完善。年末结转和结余 59.9万元,较2017年增加 59.9万元,增长100  %

本年支出的具体构成为:基本支出160.4 万元,占 78 %;项目支出 44.6 万元,占 20%;经营支出 0  万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)16万元,占2 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 81.03  万元,决算数为  204.9万元,完成年初预算的 100 %

(一)一般公共服务支出年初预算数为 81.03万元,决算数为  204.9万元,完成年初预算的 100 %

(二)公共安全支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出204.9万元,其中:

(一)工资福利支出  104.1 万元,较2017年增加 38万元,增长36 %,主要原因是:人员增加

(二)商品和服务支出 7.5  万元,较2017年增加(减少)1.5  万元,增长20 %,主要原因是:人员增加,经费增加。

(三)对个人和家庭补助支出 0  万元,较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)0  %

(四)资本性支出  0 万元,较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为   11.16万元,决算数为9.51万元,完成预算的 85 %,决算数较2017年(减少)  1.65万元,(下降)15  %

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为  0万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)  0万元,增长(下降)  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……

(二)公务接待费支出年初预算数为 6.48 万元,决算数为6.26  万元,完成预算的 97%,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……

(三)公务用车购置及运行维护费支出3.25 万元,其中公务用车购置年初预算数为  00 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降)  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为4.68万元,决算数为  3.25万元,完成预算的70 %,决算数较2017年减少1.42万元,下降30 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革后取消公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出  0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)0  万元,增长(降低)  %,主要原因是:……

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 44.5 万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出44.5 万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额 44.5 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 44.5 万元,占政府采购支出总额的 100 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明

截止20181231日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车1  辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

 

九、预算绩效情况说明
   (一)绩效管理工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对0项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,整体良好。

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)年初结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(五)年末结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)机关事务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。

(三)事业运行:反映事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(四)机关事业单位基本养老保险费:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。

宁都县公共资源交易中心部门决算.xls